晉農(nóng)機(jī)裝字［2010］14號

各市縣農(nóng)機(jī)局、各定點(diǎn)經(jīng)銷商、各生產(chǎn)企業(yè)：

　　**近，中央和省強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)檢查組對2007-2009年全省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作進(jìn)行了重點(diǎn)抽檢，發(fā)現(xiàn)部分縣(市)、生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)在執(zhí)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策過程中存在著審核把關(guān)不嚴(yán)、監(jiān)督管理不到位、收取不合理費(fèi)用、降低配置銷售機(jī)具、供貨服務(wù)不及時、財務(wù)管理不規(guī)范等問題，給農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的執(zhí)行和農(nóng)機(jī)化推進(jìn)工作造成了不良影響。為此，省財政、審計等部門近期要對全省農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作進(jìn)行一次全面聯(lián)合大檢查，為了做好接受這次檢查的各項準(zhǔn)備工作，規(guī)范農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼操作程序，提升農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策執(zhí)行水平，把農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼這項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策不折不扣地執(zhí)行好落實好，經(jīng)研究決定，定于2010年9月29日-10月15日在全系統(tǒng)內(nèi)部開展一次自查自糾活動，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、檢查內(nèi)容

　　(一)2007-2010年市縣農(nóng)機(jī)部門農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼制度和有關(guān)紀(jì)律執(zhí)行情況

　　1、執(zhí)行農(nóng)業(yè)部、財政部和省局的各項規(guī)定制度情況，尤其是執(zhí)行農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼“五項制度”、“八個不得”、“三個嚴(yán)禁”、“四個嚴(yán)禁收費(fèi)”、“十個不準(zhǔn)”等規(guī)定紀(jì)律情況；

　　2、審批監(jiān)督制度是否完善、補(bǔ)貼程序是否規(guī)范購機(jī)者信息是否真實齊全、補(bǔ)貼對象是否合規(guī)真實；

　　3、對已售補(bǔ)貼機(jī)具跟蹤管理是否到位有效，有無轉(zhuǎn)賣機(jī)具現(xiàn)象；

　　4、農(nóng)民自主選擇產(chǎn)品、選擇經(jīng)銷商制度落實情況，購機(jī)農(nóng)民對農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策執(zhí)行情況的滿意度；

　　5、補(bǔ)貼機(jī)具價格監(jiān)督與質(zhì)量投訴受理情況。重點(diǎn)檢查購機(jī)農(nóng)民投訴的登記、核查處理、辦理時限、投訴人滿意度等方面情況；

　　6、對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)銷企業(yè)的監(jiān)督管理情況，有無有關(guān)檔案及管理措施辦法等；

　　7、完成省局目標(biāo)責(zé)任制情況；

　　8、審核資金結(jié)算是否嚴(yán)格把關(guān)、及時準(zhǔn)確；

　　9、市縣財政農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)落實情況；

　　10、明年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作建議及機(jī)具種類需求情況。

　　(二)定點(diǎn)經(jīng)銷商供貨和規(guī)范操作情況

　　1、補(bǔ)貼機(jī)具進(jìn)貨憑證、銷售憑證、機(jī)具臺帳是否真實、完整、有效；

　　2、供貨及售后服務(wù)制度是否完善，執(zhí)行是否及時有效、購機(jī)農(nóng)民滿意程度如何；

　　3、有無弄虛作假套取、騙取補(bǔ)貼資金行為，有無虛假銷售代辦補(bǔ)貼資金結(jié)算；

　　4、是否存在降低配置銷售機(jī)具、變相提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)行為，尤其是對小麥玉米兩用聯(lián)合收割機(jī)及卷簾機(jī)等機(jī)具供貨企業(yè)，是否嚴(yán)格按照年度《山西省農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼產(chǎn)品目錄》公布的配置向購機(jī)者供貨，整機(jī)安裝是否到位；

　　5、是否存在銷售假冒偽劣產(chǎn)品或以次充好及其他違規(guī)違法行為；

　　6、給農(nóng)民開具發(fā)票是否真實、及時、準(zhǔn)確；

　　7、補(bǔ)貼資金結(jié)算是否及時準(zhǔn)確；

　　8、購機(jī)農(nóng)民對經(jīng)銷商滿意度評價如何。

　　二、檢查時間及方式

　　各級農(nóng)機(jī)管理部門要創(chuàng)新檢查方式，采取省市重點(diǎn)抽查與縣級農(nóng)機(jī)部門和企業(yè)自查自糾相結(jié)合的方式進(jìn)行，要切實抓住重點(diǎn)，保證檢查效果。2010年9月29日-10月10日為各縣及企業(yè)自查自糾階段，10月11日-15日為省局組織重點(diǎn)抽查階段。檢查采用以下方式進(jìn)行。

　　(一)入戶核查

　　對2007年-2010年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資金機(jī)具落實情況進(jìn)行隨機(jī)抽查，入戶進(jìn)行調(diào)查核實。重點(diǎn)檢查補(bǔ)貼額在1萬元以上、卷簾機(jī)、水泵及有舉報投訴的機(jī)具，各縣要逐臺核實，見人見機(jī)；省局檢查組對重點(diǎn)縣抽查戶數(shù)不少于20戶，一般縣不少于10戶。

　　(二)實地查看

　　要深入購機(jī)農(nóng)民家中、深入生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行實地檢查、當(dāng)面咨詢，有問題當(dāng)面糾正，當(dāng)面解決，決不能想當(dāng)然，得過且過。

　　(三)查看記錄

　　認(rèn)真查看檔案、臺帳、財務(wù)帳，看是否齊全規(guī)范合理。

　　(四)座談問詢

　　根據(jù)掌握和了解的情況，召開一些經(jīng)銷商和部分購機(jī)戶參加的座談會，進(jìn)行質(zhì)詢了解、核實。

　　(五)匯總分類

　　要認(rèn)真做好檢查記錄，特別是對查出的問題要逐條逐項進(jìn)行分類登記；

　　(六)總體評價

　　各市要對本市各縣的農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作開展、存在問題、政策效果，對定點(diǎn)經(jīng)銷商的補(bǔ)貼機(jī)具供應(yīng)服務(wù)情況進(jìn)行總體評價，并寫出書面材料報省局農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼辦公室。

　　三、檢查要求

　　(一)高度重視

　　各級農(nóng)機(jī)主管部門要高度重視檢查工作，要站在全局和政治的高度，積極做好自查自糾各項工作。主管領(lǐng)導(dǎo)切實負(fù)責(zé)，要抓部署、抓落實，明確檢查內(nèi)容，落實任務(wù)和責(zé)任人，確保自查自糾效果。

　　(二)全面開展自查自糾活動

　　各市縣、各定點(diǎn)經(jīng)銷商要自通知之日起立即開展自查工作，務(wù)必按期完成。對發(fā)現(xiàn)的問題及時予以整改并將自查報告上報省局(同時應(yīng)上報電子版)。

　　(三)開展重點(diǎn)抽查

　　省、市檢查調(diào)查組于10月11日開始深入各有關(guān)縣開展工作。

　　(四)其它要求

　　一是各縣、各農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼定點(diǎn)經(jīng)銷商應(yīng)當(dāng)積極配合檢查組工作，按要求做好評自查自糾工作，尤其要完善補(bǔ)貼機(jī)具檔案、臺帳及補(bǔ)貼財務(wù)票據(jù)等相關(guān)資料，核實機(jī)具購買者信息，保證自查自糾效果。

　　二是檢查調(diào)查工作結(jié)束后，各組要形成書面調(diào)查檢查專題材料，集中進(jìn)行匯報交流，并將專題材料交裝備處進(jìn)行匯總。

　　各市縣要及時將開展農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作自查自糾動態(tài)情況上報省局裝備處。

二〇一〇年九月二十九日